宁夏体育彩票十一选五
當前位置: 首頁 > 宣傳部 > 財政管理
南寧市邕寧區文聯2018年度部門決算
發布日期:2019-10-24 18:24 來源:邕寧區文聯

   

第一部分:邕寧區文聯概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:邕寧區文聯2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:邕寧區文聯2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:邕寧區文聯概況

一、主要職能

1.邕寧區文聯為城區黨委所屬的群團組織。

2.貫徹落實黨的文藝方針,開展對縣級文學藝術家協會的聯絡、協調、指導、服務工作,聽取和反映文藝界的情況和意見;

3.組織召開全區文學藝術界代表大會,組織和管理全區文聯系統的各文藝家協會,推動文藝的繁榮;

4.組織團體會員開展文藝創作、文藝評論、學術交流、人才培訓和調研工作;

5.主辦和協同有關部門組織文藝活動和文藝評獎;主辦文藝期刊;

6.協同有關部門聯系、組織文藝界的文化交流活動,開展文藝界的聯系和交流,宣傳邕寧,推出有地域特色的文藝精品;

7.為文藝界和廣大文藝工作者服務,維護文藝社團和文藝家知識產權等合法權益;

8.完成上級交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

邕寧區文學藝術屆聯合會。

第二部分:邕寧區文聯 2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公” 經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

上述報表詳見附件(2018年度部門決算公開附表)。


第三部分:邕寧區文聯2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

  1. 本部門2018年度總收入81.14萬元,其中本年收入76.70萬元, 2017年度決算數增加51.95萬元,增長177.97%。收入具體情況如下

    1.財政撥款收入75.20萬元,為邕寧區本級財政當年撥付的資金。2017年度決算數增加46.81萬元,增長164.89%,主要原因是增加一個《遇見邕寧》出版項目,項目支出增加

    2.事業收入0萬元。

    3.經營收入0

    4.其他收入1.5萬元,為預算單位在財政撥款收入

    事業收入”“經營收入之外取得的收入。如:2017年度決算數增加1.2萬元,增長400%,主要原因是其他收入來源不穩定,沒有可比性。

    5.用事業基金彌補收支差額0萬元

    6.上年結轉和結余3.88萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2017年度決算數增加3.95萬元,增長806.12%,主要原因是項目支出因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用

    (二)本部門2018年度總支出81.14萬元,其中本年支出77.26萬元, 2017年度決算數增加51.95萬元,增長177.97%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務支出(類)9.64萬元:主要用于人員經費、保證日常運轉和為完成各項工作任務而發生基本工資津貼補貼辦公費委托業務費其他商品和服務支出 獎勵金等支出。2017年度決算數增加7.79萬元,增長421.04%,主要原因是17年9月新增一名工作人員,17年只支付其4個月工資,18年支付整年,因此基本工資津貼補貼支出增加

    2.文化體育與傳媒支出(類)11.47萬元:主要用于:舉辦各種活動、比賽所產生的辦公費、印刷費、郵電費、維修(護)費、勞務費、其他商品和服務支出。2017年度決算數減少11.01萬元,下降48.95%,主要原因是舉辦活動次數減少

    3.會保障和就業支出(類)0.96萬元:主要用于:人員機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費等,2017年度決算數減少2.01萬元,下降67.79%,主要原因是社保繳費減少

    4.農林水支出(類)0.95萬元:主要用于18年用于扶貧支出的差旅費、生活補助2017年度決算數減少0.30萬元,下降24.00%,主要原因是18年綜合幫扶經費減少

    5.商業服務業等支出(類) 52.48萬元:主要用于:《遇見邕寧》出版項目的勞務費、委托業務費 2017年度決算數增加52.48 萬元,增長100%,主要原因是該項目是18年的新項目

    6.住房保障支出(類)0.7萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出2017年度決算數增加0.56萬元,增長402.29%,主要原因是7月份調整人員公積金繳存基數,繳存額增加

    7.其他支出(類)0.5萬元:主要用于:日常辦公費、印刷費、差旅費等。2017年度決算數增加0.5萬元,增長100%,主要原因是17年相關支出未列入其他支出

    8.結余分配0萬元

    9.年末結轉和結余3.88萬元,為本年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2017年度決算數減少0.56萬元,下降12.63%,主要原因是項目支出因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用

    二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

    邕寧區文聯2018年度一般公共預算支出77.26萬元,2017年度決算數增加52.51萬元,增長212.16%其中:基本支出9.66萬元,項目支出67.60萬元。      

    邕寧區文聯2018年度一般公共預算支出年初預算為21.76萬元,支出決算為77.26萬元,完成年初預算的355.06%。

    (一)一般公共服務支出(類)年初預算為11.66萬元,支出決算為9.64萬元,完成年初預算的82.67%。預決算差異原因是部分在預算時列為一般公共服務支出的在決算時列為文化體育與傳媒支出主要用于人員經費、保證日常運轉和為完成各項工作任務而發生基本工資津貼補貼辦公費委托業務費其他商品和服務支出 獎勵金等支出。

    2012901行政運行支出9.64萬元,主要用于人員經費、保證日常運轉和為完成各項工作任務而發生基本工資津貼補貼辦公費委托業務費其他商品和服務支出獎勵金等支出。

    (二)文化體育與傳媒支出(類)年初預算為10.1萬元,支出決算為11.47萬元,完成年初預算的119.12%預決算差異原因是舉辦各種活動支出比年初預算增加主要用于舉辦各種活動、比賽所產生的辦公費、印刷費、郵電費、維修(護)費、勞務費、其他商品和服務支出。

    1.2070102一般行政管理事務支出2.00萬元,主要用于舉辦各種活動、比賽所產生的辦公費、印刷費、郵電費。

    2.2070108 文化活動支出10.03萬元,主要用于舉辦各種活動、比賽所產生的維修(護)費、勞務費、其他商品和服務支出。

    (三)社會保障和就業支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為0.96萬元,完成年初預算的100%。預決算差異原因是年初預算時未將此支出列入社會保障和就業支出,導致該類支出增加,實際支出在年初本部預算總額范圍內主要用于人員機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費等。

    2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出0.96萬元 ,主要用于人員機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費等。

    (四)農林水支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為0.95萬元,完成年初預算的100%。(預決算差異原因是單位扶貧經費由城區扶貧指揮部統一進行預算主要用于18年用于扶貧支出的差旅費、生活補助。

    2130599其他扶貧支出0.95萬元,主要用于18年用于扶貧支出的差旅費、生活補助。

    (五)商業服務業等支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為52.48萬元,完成年初預算的100%。預決算差異原因是該項目是18年的新項目,在年初未做預算主要用于《遇見邕寧》出版項目的勞務費、委托業務費。  

    2160599其他旅游業管理與服務支出52.48萬元,主要用于《遇見邕寧》出版項目的勞務費、委托業務費。  

    (六)住房保障支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為0.7萬元,完成年初預算的100%。預決算差異原因是年初預算時未將此支出列入住房保障支出,導致該類支出增加,實際支出在年初本部預算總額范圍內主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

    2210201住房公積金0.70萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

    (七)其他支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為0.5萬元,完成年初預算的100%。預決算差異原因是年初預算時未將此支出列入其他支出,導致該類支出增加,實際支出在年初本部預算總額范圍內主要用于日常辦公費、印刷費、差旅費等

    三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度一般公共預算財政撥款基本支出9.66萬元,支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出9.16元,完成年初預算的91.82%。(預決算差異原因是社保繳費支出減少

    (二)商品和服務支出0.50萬元,完成年初預算的29.76%。(預決算差異原因是培訓費、公務招待費、工會經費、其他交通費用等因無需要未支出

    )對個人和家庭的補助支出0萬元

    四、2018年度政府性基金支出決算情況

    邕寧區文聯2018年度政府性基金支出。  

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    六、其他重要事項情況說明

    (一) 機關運行經費支出情況說明。

    本部門2018年度機關運行經費支出0.5萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比年初預算數2.35萬元減少1.85萬元,下降78.72%。比2017年減少0.79萬元,下降61.24%。主要原因是:一些培訓費、公務招待費、工會經費、其他交通費用等因無需要未支出

    (二)政府采購支出情況說明。

    2018年本部門政府采購支出

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金8萬元,占一般公共預算項目支出總額的52.98%。

    共組織對“期刊《清水泉》出版”等1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出8萬元。從評價情況來看,績效評價結果顯示,項目的預算申報、組織實施、資金支付等均比較規范,項目執行的經濟性、效率性、效益性也比較好,達到了預期效果。項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標。

    2.部門決算中項目績效自評結果(如有)。

    我部門根據年初設定的績效目標重點黨報黨刊征訂工作項目自評得分為100分。發現的主要問題及原因:由于預算績效管理工作開展時間短,涉及面廣,專業性強,相關人員對預算績效管理理解不充分,對預算績效管理業務不精通,在一定程度上影響了績效評價工作質量。下一步改進措施:加強學習培訓,提升業務能力。由于績效評價工作要求高,工作量大,涉及項目業務、財務、效益待多方面的專業知識,對涉及的人員素質來說,無疑是一場嚴峻的考驗,只有通過進行多方位多層次的學習培訓,努力提高相關人員素質,才能真正將預算績效管理工作落實到位

    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指邕寧區本級財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入邕寧區本級財政預決算管理的“三公”經費,是指南寧市邕寧區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2. 邕寧區文聯2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出

  3. “三公”經費支出與年初預算數、上年支出數均為0

  4. 具體情況如下:

  5. (一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排    (局、辦)機關、0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

  6. (二)公務用車購置及運行費支出0萬元。

  7. (三)公務接待費支出0萬元,國內公務接待批次0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

宁夏体育彩票十一选五
广西快3 闲来宁夏麻将作弊服务 eve除了做任务赚钱 哪里能答题赚钱 在手机上不投资怎样赚钱吗 dota比分网1zplayapp下载 快乐8 北单比分奖金计算 下载免费麻将 湖边卖什么赚钱